Компания АО «РТКомм.РУ», созданная в 2000 году, является лидером российского рынка телекоммуникаций и центром компетенций по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком». Цели и задачи: Повышение эффективности бюджетного процесса посредством автоматизации за счет: • ВРЕМЯ: сокращения сроков подготовки бюджетов и отчетов об исполнении; • КАЧЕСТВО: повышения качества планирования; • UpToDate: координации планирования на уровнях ДЗО и ЦФО. • Проведение обследования, разработка и согласование Технического задания; • Определение оптимального подхода к реализации модели с учетом специфики системы; • Подготовка и нормализация НСИ; • Реализация и тестирование проектных решений; • Разработка проектной документации и проведение обучения пользователей; • Миграция данных; • Запуск разработанных решений в опытную эксплуатацию на периметре автоматизации.Ограничения: • Сроки – 4 месяца • Определенный уровень гибкости системы Функциональное покрытие системы Автоматизированная система бюджетного управления ГК «РТКомм» предназначена для обеспечения информационного обслуживания ключевых участников бюджетного процесса ГК «РТКомм» и автоматизации следующих бизнес-процессов бюджетирования:  формирование бюджетов компаний ГК «РТКомм»;  согласование и утверждение бюджетов  согласование и сверка ВГО  формирование консолидированных бюджетов ГК «РТКомм»  формирование отчетов об исполнении бюджетов на основании данных учетных систем  проведение план-фактного анализа и составление аналитической отчетности Этапы проекта Обследование и анализ методологической модели • Определены и формализованы основные бизнес-процессы; • Определен состав участников и роли; • Определен состав бюджетной модели и состав аналитических измерений; • Разработано и согласовано техническое задание. Проектирование структуры НСИ и модели в системе • Определен состав справочников и реквизитный состав; • Определен состав показателей бюджетов; • Согласован проект бюджетной модели с системе Разработка и настройка функционала • Настройка процессов и ролей пользователей; • Настройка правил расчетов бюджетной модели; • Настройка аналитической отчетности; • Настройка интеграции и правил обмена с учетной системой; • Прочие работы по адаптации функционала в соответствии с требованиями. Тестирование и обучение • Разработаны пользовательские инструкции, программа обучения • Проведено обучение пользователей Миграция данных и ввод в эксплуатацию • Загружены утвержденные справочники и классификаторы: • Загружены данные: • фактическое исполнение за январь-август 2016 года, • прогноз на сентябрь – декабрь 2016 года. • Система введена в промышленную эксплуатацию. Цель: обеспечить гибкость настроек модели и возможность сопровождения модели методологами Подход: максимальная декомпозиция бюджетной модели по аналитическим признакам и перенос составных частей на уровень аналитических раскрытий в системе. До 3х аналитик на уровне одного справочника. Принципы: • единый экономический смысл или функциональное направление; • единая логика расчетов. Трудности реализации проекта и векторы развития • Сжатые сроки; • 80% покрытие типовым функционалом + 20% необходимость доработок под специфику; • Изменение НСИ и корректировка бюджетной модели на этапах реализации проекта;. • Скользящее Бюджетирование • Автоматизация инвестиционного планирования/интеграция с текущей ексель моделью • Внедрение модуля Закупки